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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020528
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 8.135.918
Nro. de Orden de Pago
2721
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.737.110
IVA
₲ 739.629
Retención DNCP
₲ 28.993
Retención IVA
₲ 221.889
Retención Renta
₲ 147.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144683
Monto Contrato
₲ 16.271.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.779.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.005.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah