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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005415
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 144.970.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.357.318
IVA
₲ 13.179.091
Retención DNCP
₲ 527.164
Retención IVA
₲ 3.953.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-24004-20-195442
Monto Contrato
₲ 144.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.838.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.357.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UPS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios