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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012370
Monto de la Factura
₲ 1.547.000
Nro. de Orden de Pago
17938
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.968
IVA
₲ 140.636
Retención DNCP
₲ 5.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-215045
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.516.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.303.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408881
Nombre de la Licitación
MAntenimiento de Laboratorio Movil
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan