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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014378
Nro. de Timbrado
16500356
Monto de la Factura
₲ 2.002.520
Nro. de Orden de Pago
202309636
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.348
IVA
₲ 182.047
Retención DNCP
₲ 6.991
Retención IVA
₲ 54.614
Retención Renta
₲ 72.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-234812
Monto Contrato
₲ 20.506.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.488.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.112.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428320
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande