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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090450
Nro. de Timbrado
16045898
Monto de la Factura
₲ 9.264.244
Nro. de Orden de Pago
202404075
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.718.074
IVA
₲ 842.204
Retención DNCP
₲ 32.678
Retención IVA
₲ 252.661
Retención Renta
₲ 252.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-230345
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.387.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.995.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande