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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Nro. de Timbrado
14917708
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.654.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 345.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR BAREIRO MONTIEL
RUC
975884-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22005-21-206662
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.654.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400458
Nombre de la Licitación
Consultoria para Estudio Estructural e Instalaciones Especiales
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu