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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 15.210.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.210.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-171810
Monto Contrato
₲ 112.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.220.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356966
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tubos de hormigon
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta