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Datos del Pago
Nro. de Factura
11184
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.100.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA ALEGRE
RUC
1533415-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-168245
Monto Contrato
₲ 34.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355315
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Comprobantes y Talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta