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Datos del Pago
Nro. de Factura
2033
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-175739
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366212
Nombre de la Licitación
Provisión de Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta