- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016363
Monto de la Factura
₲ 69.415.967
Nro. de Orden de Pago
15271
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.138.303
IVA
Retención DNCP
₲ 277.664
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-34394
Monto Contrato
₲ 72.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.415.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.138.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208689
Nombre de la Licitación
SUMINISTROS DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco