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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 5.648.832
Nro. de Orden de Pago
16026
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.628.702
IVA
Retención DNCP
₲ 20.130
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-34395
Monto Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.628.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208689
Nombre de la Licitación
SUMINISTROS DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco