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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
5802146
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-41835
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.387.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.996.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDOR DELL/1950 (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco