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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003032
Monto de la Factura
₲ 2.377.454
Nro. de Orden de Pago
18926
Fecha de Orden de Pago
25-03-2013
Fecha Emisión Cheque
25-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.368.982
IVA
Retención DNCP
₲ 8.472
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-41835
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.387.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.996.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDOR DELL/1950 (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco