- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005723
Monto de la Factura
₲ 27.114.394
Nro. de Orden de Pago
15902
Fecha de Orden de Pago
20-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.017.768
IVA
Retención DNCP
₲ 96.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-36833
Monto Contrato
₲ 28.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.114.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.017.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TELEFONO PUBLICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco