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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003200
Monto de la Factura
₲ 53.162.754
Nro. de Orden de Pago
15896
Fecha de Orden de Pago
20-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.973.301
IVA
Retención DNCP
₲ 189.453
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-39233
Monto Contrato
₲ 70.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.162.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.973.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210120
Nombre de la Licitación
COMPROBANTES DE PAGO, RECIBO DE DINERO, FACTURA CONTADO, RETENCIONES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco