- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004889
Nro. de Timbrado
15863143
Monto de la Factura
₲ 39.672.560
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.333.682
IVA
₲ 3.606.596
Retención DNCP
₲ 139.936
Retención IVA
₲ 1.081.979
Retención Renta
₲ 1.081.979
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23009-22-223530
Monto Contrato
₲ 39.672.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.637.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.333.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores