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Datos del Pago
Nro. de Factura
5805
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 363.636
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-75397
Monto Contrato
₲ 126.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.658.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.741.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248509
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron