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Datos del Pago
Nro. de Factura
91
Monto de la Factura
₲ 13.439.887
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.391.014
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 48.873
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-72111
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.085.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.730.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258970
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE TORNERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron