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Datos del Pago
Nro. de Factura
260
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.728.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 72.000
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EWALD UNRAU
RUC
1133238-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-72083
Monto Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.981.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.618.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258682
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE LAVADO Y GOMERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron