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Datos del Pago
Nro. de Factura
462
Monto de la Factura
₲ 123.986.068
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.230.473
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASSUNCAO JOSE BELARMINO
RUC
6915361-2
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-159687
Monto Contrato
₲ 123.986.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.142.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.142.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350605
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado Calle Proceres de mayo y Nuestra Sra. de la Asunción del Barrio Jardin
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta