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Datos del Pago
Nro. de Factura
17034, 17036
Monto de la Factura
₲ 106.735.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.735.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
23-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-157658
Monto Contrato
₲ 117.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.259.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.259.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas menores y Equipos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta