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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 7.398.547
Nro. de Orden de Pago
32539
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.035.883
IVA
₲ 672.595
Retención DNCP
₲ 26.366
Retención IVA
₲ 201.779
Retención Renta
₲ 134.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23001-12-65940
Monto Contrato
₲ 110.978.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.586.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.322.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246070
Nombre de la Licitación
Servicio de Vigilancia - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn