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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-178
Nro. de Timbrado
11211837
Monto de la Factura
₲ 85.948.100
Nro. de Orden de Pago
79395
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.735.080
IVA
₲ 7.813.464
Retención DNCP
₲ 306.288
Retención IVA
₲ 2.344.039
Retención Renta
₲ 1.562.693
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-113877
Monto Contrato
₲ 85.948.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.948.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.735.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292114
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE SOCIAL Y PISCINAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal