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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007627
Monto de la Factura
₲ 14.677.086
Nro. de Orden de Pago
78893
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.234.383
IVA
₲ 331.886
Retención DNCP
₲ 56.233
Retención IVA
₲ 99.566
Retención Renta
₲ 286.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-107659
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.677.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.234.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291200
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal