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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005251
Monto de la Factura
₲ 103.390.000
Nro. de Orden de Pago
2958
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.694.545
IVA
₲ 7.636.364
Retención DNCP
₲ 305.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA ZARATE DE MELGAREJO
RUC
752852-3
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-169770
Monto Contrato
₲ 161.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.591.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari