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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.018
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-170254
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.316.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358612
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, GOMERIA Y CALIBRACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari