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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 122.000.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.535.238
IVA
₲ 5.809.544
Retención DNCP
₲ 464.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-169335
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.535.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari