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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.696.364
IVA
₲ 1.340.909
Retención DNCP
₲ 53.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-170237
Monto Contrato
₲ 162.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.573.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari