- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 12.089.000
Nro. de Orden de Pago
11496419
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.496.419
IVA
₲ 10.099.000
Retención DNCP
₲ 43.081
Retención IVA
₲ 329.700
Retención Renta
₲ 219.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159179
Monto Contrato
₲ 12.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.089.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.496.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345158
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción