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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Nro. de Timbrado
14611165
Monto de la Factura
₲ 589.405
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.176
IVA
₲ 53.582
Retención DNCP
₲ 2.079
Retención IVA
₲ 16.075
Retención Renta
₲ 16.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165095
Monto Contrato
₲ 133.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.139.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.191.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera