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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Nro. de Timbrado
13073644
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164251
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.335.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.332.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344645
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación