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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019420
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 1.968.652
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.963
IVA
₲ 46.318
Retención DNCP
₲ 7.689
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163457
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.219.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.994.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación