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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312/313
Nro. de Timbrado
12503997
Monto de la Factura
₲ 8.483.000
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.990.368
IVA
₲ 771.181
Retención DNCP
₲ 29.922
Retención IVA
₲ 231.355
Retención Renta
₲ 231.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y A TRADE S.R.L
RUC
80080966-1
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-166941
Monto Contrato
₲ 22.253.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.253.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.961.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central