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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0000312
Nro. de Timbrado
12503997
Monto de la Factura
₲ 13.770.600
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.970.903
IVA
₲ 1.251.872
Retención DNCP
₲ 48.573
Retención IVA
₲ 375.562
Retención Renta
₲ 375.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y A TRADE S.R.L
RUC
80080966-1
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-166941
Monto Contrato
₲ 22.253.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.253.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.961.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central