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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033537
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 6.820.500
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.486.171
IVA
₲ 620.045
Retención DNCP
₲ 24.306
Retención IVA
₲ 186.014
Retención Renta
₲ 124.009
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157502
Monto Contrato
₲ 6.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.820.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.486.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay