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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716/15
Nro. de Timbrado
12498108
Monto de la Factura
₲ 9.373.220
Nro. de Orden de Pago
2914
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.913.761
IVA
₲ 852.111
Retención DNCP
₲ 33.403
Retención IVA
₲ 255.634
Retención Renta
₲ 170.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
22/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157931
Monto Contrato
₲ 9.373.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.913.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa