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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005551
Nro. de Timbrado
12885615
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.913
IVA
₲ 609.091
Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161509
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.310.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira