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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
12819072
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161529
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MASTIL DE MADERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira