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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003414
Nro. de Timbrado
12572609
Monto de la Factura
₲ 13.130.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.895.541
IVA
₲ 1.193.636
Retención DNCP
₲ 46.791
Retención IVA
₲ 358.091
Retención Renta
₲ 238.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 590.850
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155335
Monto Contrato
₲ 13.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.895.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343012
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro