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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0764
Nro. de Timbrado
12564260
Monto de la Factura
₲ 34.951.500
Nro. de Orden de Pago
2916
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.238.241
IVA
₲ 3.177.409
Retención DNCP
₲ 124.554
Retención IVA
₲ 953.223
Retención Renta
₲ 635.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN ARIEL BENITEZ BENITEZ
RUC
3803954-0
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159510
Monto Contrato
₲ 34.951.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.951.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.238.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y DESMALEZADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa