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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021934
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 6.808.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.284
IVA
₲ 618.909
Retención DNCP
₲ 24.261
Retención IVA
₲ 185.673
Retención Renta
₲ 123.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156523
Monto Contrato
₲ 6.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.474.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346219
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu