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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022733
Nro. de Timbrado
12403958
Monto de la Factura
₲ 4.072.727
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.873.089
IVA
₲ 370.248
Retención DNCP
₲ 14.514
Retención IVA
₲ 111.074
Retención Renta
₲ 74.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156855
Monto Contrato
₲ 4.072.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.072.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.873.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343738
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera