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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 7.474.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.964
IVA
₲ 679.455
Retención DNCP
₲ 26.363
Retención IVA
₲ 203.837
Retención Renta
₲ 203.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162404
Monto Contrato
₲ 7.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.039.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay