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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001551
Nro. de Timbrado
12745869
Monto de la Factura
₲ 19.103.000
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.166.606
IVA
₲ 1.736.636
Retención DNCP
₲ 68.076
Retención IVA
₲ 520.991
Retención Renta
₲ 347.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159395
Monto Contrato
₲ 19.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.103.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.166.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345158
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción