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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001886
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.263.760
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.795
IVA
₲ 205.796
Retención DNCP
₲ 8.067
Retención IVA
₲ 61.739
Retención Renta
₲ 41.159
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155724
Monto Contrato
₲ 2.263.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro