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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001399
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 7.142.750
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.078.351
IVA
₲ 649.341
Retención DNCP
₲ 25.454
Retención IVA
₲ 194.802
Retención Renta
₲ 129.868
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 714.275
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156067
Monto Contrato
₲ 7.142.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.142.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.078.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro