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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034489/99
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 20.869.000
Nro. de Orden de Pago
3433
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.846.039
IVA
₲ 1.897.182
Retención DNCP
₲ 74.370
Retención IVA
₲ 569.155
Retención Renta
₲ 379.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155016
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.203.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.240.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340000
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de fotocopiadoras marca CANON, Contrato Abierto. Ad-Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa