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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004384
Nro. de Timbrado
13502964
Monto de la Factura
₲ 2.258.000
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.126.871
IVA
₲ 205.273
Retención DNCP
₲ 7.965
Retención IVA
₲ 61.582
Retención Renta
₲ 61.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-166559
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.715.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.135.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central