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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
12750320
Monto de la Factura
₲ 14.769.800
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.912.077
IVA
₲ 1.342.709
Retención DNCP
₲ 52.097
Retención IVA
₲ 402.813
Retención Renta
₲ 402.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162298
Monto Contrato
₲ 20.837.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.837.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.627.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350119
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2018 "Adquisición de uniformes para la guardia" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana