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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009765
Nro. de Timbrado
12788528
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.970
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.302
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160592
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.751.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES, HIDROLAVADORAS, DESMALEZADORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción